2011年度省级部门决算公开（广东省住房和城乡建设厅）

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　本部门内设办公室、法规处、计划财务处、城乡规划处、城市建设处、村镇建设处、建筑市场监管处、安全监管处、住房发展与房地产市场监管处、住房保障处（与住房公积金监管处合署）、科技教育处、行政许可管理处、人事处（与直属机关党委办公室合署）、执法监察局等14个职能处室，另设：省纪委省监察厅派驻省住房和城乡建设厅纪检组、监察室，省住房和城乡建设工会委员会，负责全省建设行政管理。

　　（二）人员构成情况

　　厅本部共有编制136人，其中：行政编制94人、纪检监察行政编制5人、行政执法专项编制21人、后勤服务人员14人、核拨事业编制2人，财政供养实有在职人员117人、离退休人员102人。

　　（三）决算年度的主要工作成绩

　　2011年，我省住房城乡建设工作硕果累累：

　　——新开工保障性安居工程33.60万套，新竣工11.35万套，超额完成国家下达的任务目标，提前一个季度完成了原登记在册7.3万户家庭的廉租住房保障任务。

　　——住房公积金新增缴存额926亿元，比上年度（下同）增长33%；提取额480亿元，增长31%，占同期缴存额的52%；发放个人贷款298亿元，增长28%。

　　——珠三角省立绿道累计建成驿站345个，设置标识近1.9万个，沿线新增绿化2735公里。城市绿道已建成2828公里，沿线新增绿化2763公里。“两年全部到位”任务超额完成。

　　——城市人均公园绿化面积达14.38平方米，提高1.09平方米；建成区绿化覆盖率达41.30%，绿地率达37.30%，分别提高0.1个百分点和0.6个百分点。

　　——新建成16座生活垃圾无害化处理场，新增处理规模6250吨/日，市县城区生活垃圾无害化处理率达75%，提高5个百分点。

　　——地级以上市城区污水处理厂集中处理率达78.30%，提高5个百分点。

　　——建制镇总体规划覆盖率达89%，提高5个百分点；村庄规划覆盖率达45%，提高6个百分点。

　　——各地城镇保障性住房建设、城中村改造、垃圾处理设施建设打包列入省重点工程项目，分别完成年度投资267亿元、214.3亿元、20.4亿元。

　　——评出省岭南特色建筑设计奖19项，岭南特色园林设计奖18项，岭南特色规划设计奖15项，岭南特色街区奖9项，岭南特色乡村民居奖8项。

　　——新建建筑节能标准执行率施工阶段达97.5%，提高1.5个百分点。新增节能建筑9936万平方米，新墙材应用量130亿标准砖，实现减排二氧化碳约209万吨。

　　——建筑业总产值达5100亿元，增长11%。获“中国建设工程鲁班奖”7项，“全国建筑工程装饰奖”39项，“国家建设工程项目AAA级安全文明标准化诚信工地”18个，“省建设工程金匠奖”50 项，“省优良样板工程”100项，新技术应用示范工程18项；国家级工法24项，省级工法150项。

　　——通过省级建设科技成果鉴定203项，49项列入住房和城乡建设部科技计划，21项获华夏科技奖,9项获省科技进步奖。教授级高级工程师初审通过67人，高级工程师评审通过1251人；各类执业注册人员达96506人；取得《职业资格证书》的技工达23205人。

　　二、收入决算说明

　　2011年收入决算10,120.13万元，其中财政拨款收入7,256.59万元，其他收入515.89万元。

　　三、支出决算说明

　　2011年支出决算9252.88万元，其中：财政拨款支出7315.49万元，其他支出1937.39万元。

　　2011年财政拨款支出按用途划分，基本支出3,108.79万元，占42.50％，其中：工资福利支出1,439.87万元，对个人和家庭的补助（包括离退休费、抚恤金、住房公积金补贴等）1,369.09万元，商品和服务支出299.75万元；项目支出4,206.70万元，占57.50％，主要支出项目有：

　　（一）珠三角城际轨道沿线调查及TOD开发规划600万元，用于委托设计单位开展TOD开发规划编制以及土地利用专项普查、绿化调查等费用支出；

　　（二）宜居城乡规划和试点工作经费600万元，主要用于委托设计研究单位开展《广东省滨水休闲空间建设指引》、《广东省慢行交通规划指引》等宜居规划建设系列专题研究，开展岭南特色规划与建筑设计和宜居城镇、宜居村庄、宜居社区等评选活动，组织召开创建宜居城乡规划和试点工作会议，开展相关调研等工作费用支出；

　　（三）行政收费返拨460万元，主要用于建设工程专业职称评审和建筑特种人员考核工作费用支出；

　　（四）珠三角绿道网规划建设省级专项资金415万元，主要用于委托设计研究单位开展《广东省省立绿道建设指引》、《建设珠三角绿道网信息平台》、《广东省绿道网效益评估》等专题研究，开展绿道网建设专题拍摄等宣传活动、会议培训、工作调研等费用支出；

　　（五）粤财大厦办公用房装修和办公设备经费396万元，我厅从省政府大院搬往广州市东风路粤财大厦办公，此项主要用于新办公用房的装修和办公设备采购等支出；

　　（六）《环珠江口宜居湾区建设重点行动计划》编制348万元，用于委托设计研究单位开展《环珠江口宜居湾区建设重点行动计划》的编制支出；

　　（七）村镇规划建设事业费262.80万元，主要用于村镇规划建设工作专题会议、专题研究、村镇统计、工作调研和指导、考察交流、宣传推广和救灾帮扶资金等支出；

　　（八）省级城乡规划培训经费200万元，主要用于组织开展基层村镇规划建设管理人员培训，编印教材，聘请科研院校中规划、建设方面的教授、学者以及省内具有丰富实践和管理经验的领导、专家进行授课，安排学员住宿、餐费和实地参观考察等费用支出；

　　（九）共建优质生活圈专项规划经费147万元，主要用于委托设计研究单位开展《共建优质生活圈专项规划》编制费用支出；

　　（十）节能专项安排用于建筑节能资金145万元，主要用于委托科研技术单位开展建筑节能、绿色建筑的科学技术研究、地方标准制定和建筑节能监管平台信息系统建设等费用支出；

　　（十一）省治污保洁专项资金143万元，主要用于支持城乡垃圾处理规划编制、宣传工作及垃圾分类示范点项目，开展行业技术指引、管理规范、信息化监管体系和绩效评价等监督管理工作费用支出；

　　（十二）城镇廉租住房保障省级专项资金128万元，主要用于加强对全省住房保障工作的检查督促等专项工作费用，包括专业会议、住房保障需求摸底、政策调研、住房保障业务培训、制作保障性住房设计图集、全省住房保障工作检查和年度责任目标任务完成情况考核等费用支出；

　　（十三）珠三角规划督察员巡察经费80万元，主要用于城乡规划督察员工作性补贴、差旅费、办公设备购置、城乡规划督察员实地督察、城乡规划督察工作所需的考察调研和培训学习、召开城乡规划督察年度工作会议等费用支出；

　　（十四）市长（书记）城建专题培训班50万元，主要用于举办市长（书记）城建研究班的场租、学习资料印刷、食宿和授课专家的课酬及交通等费用支出。

　　 附表：1.2011年收入支出决算总表

　　　　　2.2011年部门预算财政拨款支出决算表（基本支出）

　　　　　3.2011年部门预算财政拨款支出决算表（项目支出）

　　　　　4.“三公经费”财政拨款支出决算表

2011年项目支出情况说明

　　2011年财政拨款安排的项目支出共4,206.70万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1、科学技术（类）其他科学技术（款）决算支出10万元，比上年决算净增10万元，主要原因是：上年无此项目。主要支出项目是：“2010年省级科技专项”。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）决算支出26万元，比上年决算增加12万元，主要原因是：上年与本年项目预算都是20万元，上年结余结转6万元至本年使用。主要支出项目是：“离退休人员经费”。

　　3、节能环保（类）污染防治（款）决算支出143万元，比上年决算减少347万元，主要原因是：财政拨款减少，主要支出项目是：“省治污保洁专项资金”；能源节约利用（款）决算支出156万元，比上年决算增加70万元，主要原因是：上年结余结转至本年使用。主要支出项目是：“节能专项资金”。

　　4、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）决算支出850.64万元，比上年增加372.33万元，主要原因是：“行政事业性收费返拨款”项目支出功能科目从其他支出（类）调整至城乡社区事务（类）。主要项目有：“行政事业性收费返拨款”、“共建优质生活圈专项规划经费”等等；城乡社区规划与管理（款）决算支出2,086.06万元，比上年增加597.84万元，主要原因是：新增“珠三角城际轨道沿线调查及TOD开发规划”项目支出600万元，财政拨款增加。主要支出项目有：“珠三角城际轨道沿线调查及TOD开发规划”、“宜居城乡规划和试点工作经费”、“珠三角绿道网规划建设省级专项资金”等等。

　　5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）决算支出128万元，比上年增加12万元，主要原因是：上年结余结转至本年使用。主要支出项目有：“城镇廉租住房保障省级专项资金”。

　　6、其他支出（类）其他支出（款）决算支出807万元，比上年增加213.30万元，主要原因是：新增“粤财大厦办公用房装修和办公设备经费”项目支出396万元。主要支出项目是：“粤财大厦办公用房装修和办公设备经费”、“《环珠江口宜居湾区建设重点行动计划》编制”等等。

2011年“三公经费”财政拨款支出决算说明

　　2011年“三公经费”财政拨款支出共261.19万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1、因公出国（境）费支出37.40万元，全年使用财政拨款安排厅机关出国团组3个、11人次。开支内容是：境外业务培训及考察37.40万元，主要用于行政复议与行政裁决制度考察、城市化和城市建设考察、参加垃圾收集处理法律政策和技术标准体系培训班以及绿道规划建设与管理考察等费用支出。

　　2、公务用车购置及运行费支出174.67万元，主要包括：（1）更新购置2辆，购置支出51.38万元，平均每辆25.69万元；（2）公务车保有量29辆，全年运行费支出123.29万元，平均每辆4.25万元。

　　3、公务接待费支出49.12万元，主要用于接待上级部门业务检查、国内外访问团来粤交流考察学习所需的业务接待等费用支出。